Pastoralraum Region Aarau

1. Protokoll der Kreiskirchgemeinde­versammlung vom 26. November 2024 in Aarau

Antrag
Das Protokoll der Kreiskirchgemeindeversammlung vom 26. November 2024 sei zu genehmigen.

Antrag
Die Jahresrechnung 2024, bestehend aus Erfolgsrechnung, Anhang zur Jahresrechnung und Bilanz, und die Zuweisung des Ertragsüberschusses von CHF 65’063.97 ins Eigenkapital seien zu genehmigen, und die Verantwortlichen seien zu entlasten.

3. Budget 2026

Aufgrund der weiterhin sinkenden Mitgliederzahlen ist trotz der Steuererhöhung im Budgetjahr 2025 zukünftig mit rückläufigen Steuererträgen zu rechnen, und Anpassungen in allen Bereichen sind zwingend.

Der Steuerertrag wird mit rund CHF 8 Mio. veranschlagt und liegt damit unter dem Budget 2025, aber über den Steuereinnahmen 2024. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 19 %. Anpassungen beim Personalaufwand sowie Sparmassnahmen bei sämtlichen Kostenstellen ergeben ein positiv geplantes Jahresergebnis von CHF 16’218.–.

Antrag
Das Budget 2026 mit einem Steuerfuss von 19 % und einem Ertragsüberschuss von CHF 16’218.00 sei zu genehmigen.

4. Finanz- und Investitionsplan 2027–2030 zur Kenntnisnahme

5. Kreditabrechnung: Modernisierung und Erneuerung Kirche Schöftland

Nach Abschluss der Planungsphase bewilligte die Kreiskirchgemeindeversammlung am 23. November 2021 den Verpflichtungskredit von CHF 1,60 Mio. für die Modernisierung und Erneuerung der Kirche Hl. Familie in Schöftland. Im Zentrum stand die energetische Ertüchtigung mit neuer Wärmeerzeugung, insbesondere der Ersatz der bestehenden Öl-Heizung (der letzten fossilen Heizung im Pastoralraum) durch eine Luft-Wasserwärmepumpe.

Es wurden folgende weitere Arbeiten ausgeführt: Montagebau in Holz, Fenster- und Türmontagen, Spengler- und Bedachungsarbeiten, Aussenwärmedämmung, Malerarbeiten aussen, Sonnenschutz, Elektroanlagen, Photovoltaikanlage, Heizungsanlagen, Sanitär- und Lüftungsanlagen, Bodenbeläge und Malerarbeiten innen.

Verschiedene bauliche Massnahmen wurden aus Kostengründen nicht ausgeführt, beispielsweise Umgebungsarbeiten, Parketterneuerung im Saal 2, Ersatz der WC-Anlagen im Untergeschoss, Sonnenschutz im Eingangsbereich, Wärmerückgewinnung usw.

Nach der öffentlichen Auflage des Baugesuchs vom 25. März bis am 27. April 2022 (ohne Einwendung) begannen die Bauarbeiten im Frühjahr 2022. Gegen Ende 2023 konnten sie abgeschlossen werden.

Trotz aller Spar- und Optimierungsbemühungen des Architekten und der Baukommission konnte der bewilligte Verpflichtungskredit nicht eingehalten werden. Die Bauabrechnung zeigt mit CHF 1’788’013.35 eine Kostenüberschreitung von 11.75 %. Die Gründe sind primär auf die höheren Material- und Energiekosten während der Bauphase zurückzuführen. Die Beiträge Dritter betrugen CHF 103’235.00.

Antrag
Die Kreditabrechnung für die Modernisierung und die Erneuerung der Kirche Hl. Familie Schöftland von CHF 1’788’013.35 sei zu genehmigen.

6. Kreditabrechnung: Einbau In-Dach-Solaranlage Kirche Schöftland

Am 23. November 2021 bewilligte die Kreiskirchgemeindeversammlung einen Verpflichtungskredit von CHF 150’000 für den Einbau einer In-Dach-Solaranlage. Wäre keine In-Dach-Solaranlage auf der Südseite (ca. 370 m2) eingebaut worden, so hätte auch auf dieser Seite die bestehende Enternitschiefereindeckung ersetzt werden müssen. Die Bauarbeiten wurden gleichzeitig mit der Modernisierung und Erneuerung der Kirche Hl. Familie ausgeführt.

Aufgrund günstiger Vergaben und rationeller Bauausführung konnte der bewilligte Verpflichtungskredit von CHF 150’000 um CHF 8’790.30 oder 5,86 % unterschritten werden. Der Anteil der Beiträge Dritter beträgt CHF 23’627.90.

Antrag
Die Kreditabrechnung für den Einbau der In-Dach-Solaranlage von CHF 141’209.70 sei zu genehmigen.

7. Personalinformationen aus der Kreiskirchgemeinde Aarau

8. Informationen zum Kirchlichen Regionalen Sozialdienst Aarau (KRSD)

Emil Inauen, Co-Leiter der Caritas Aargau und Co-Leiter des KRSD, informiert über die aktuellen Entwicklungen des Kirchlichen Regionalen Sozialdienstes Aarau.

9. Informationen aus dem Pastoralraum Region Aarau

Pfarreien des Pastoralraums

Fachstellen des Pastoralraums

10. Verschiedenes und Umfrage